连云港市中医院院2015年度部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、内设机构
三、2015年度主要工作完成情况
第二部分连云港市中医院院2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
第三部分连云港市中医院院2015年度部门决算情况说明
第四部分名称解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行党和国家的医疗卫生工作方针政策，积极参与医疗卫生改革，遵守政府法令，为社会主义现代化建设服务。
（二）做好医疗工作，救死扶伤，最大限度地满足人民群众对医疗服务的需求，完成门诊、急诊、住院病人的诊疗任务和临时性医疗救护任务。
（三）以医疗工作为中心，严格执行《医院感染管理规范》、《消毒管理办法》，遵守消毒灭菌操作规程，防止医院内感染。
（四）积极开展以提高医疗、护理水平为主的科研工作，经常开展各类学术活动，做好医学资料的统计工作。
（五）对在职卫生技术人员进行业务培训，努力提高业务技术水平，按照“三基”、“三严”的要求，抓好各级各类卫生技术人员基本功训练。
（六）指导基层医疗单位的中医药工作。对县、镇（乡）、村级医疗机构进行中医药业务指导，为县、镇（乡）卫生院培训卫生技术人员，帮助其提高医学基础理论和医疗技术水平，开展新技术、新业务，提供疑难危重病人的会诊和治疗服务。
（七）做好应急救援任务的准备工作，在完成平时医疗任务的前提下，做好特殊情况下的临时医疗救护工作。
（八）贯彻国家中医政策，积极发展中医中药和中西医结合事业。做好中医医疗服务工作，尽量做到中医治疗、能中不西、中西结合，发挥中医药优势，突出中医特色，最大限度地满足人民群众对中医医疗的需求，运用和推广中医、中西医结合的先进技术成果。
（九）做好中医药人才的培养及中医重点专科建设，为人民群众提供简便、灵验、价廉的医疗服务。
（十）积极做好健康教育宣传工作。医院由专人负责健康教育宣传工作，设立健康教育专栏，定期更换内容。向广大群众宣传中医药防病治病常识及妇幼保健等卫生保健知识。
（十一）对医疗卫生技术人员进行医学道德的宣传教育，做到经常化、制度化、多样化，切实做到优质服务和廉洁行医。
（十二）完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
二、内设机构
内设机构：糖尿病科、肾病血液科、脑病科、呼吸科、脾胃肝胆科、心血管病科、高压氧科、风湿免疫科、结石科、普外科、脑外科、胸外科、泌尿外科、烧伤科、男性科、妇产科、儿科、眼科、口腔科、耳鼻咽喉科、皮肤科、康复科、精神科、麻醉科、肿瘤科、急诊科、重症医学科、感染性疾病科、中医骨伤科、中医肛肠科、针灸科、推拿科、中医治未病中心、临床营养科、体检中心、新城社区卫生服务中心、病理科、医学检验科、中心实验室、输血科、医学影像科、放射影像科、介入放射科、超声影像科、脑电图检查室、心功能检查室、预防保健处、办公室、人事处、宣传处、医务处、护理部、科教处、感染管理科、门诊部、药学部、医保处、财务处、设备处、信息处、总务处、保卫处、审计处、医患沟通办、基建处、应急办、目标办。
负责党、团和群众工作的院党委、团委、工会、妇委会。
按有关规定设置的院纪委、监察室。
三、2015年度主要工作完成情况
2015年是深化医药卫生体制改革的关键之年，我院坚持抓思路、抓作风、抓团队的工作要求，强化组织领导，拓宽工作思路，圆满完成了年度各项工作任务。
一年来的工作主要有以下几个方面：
(一)医改工作稳步开展，内部管理持续加强
成立医院医改工作领导小组，加强医改政策研究和项目实施，顺利完成医疗服务价格综合调整，实行药品“零差率”销售。探索人事薪酬制度、医院管理体制、医保支付方式以及信息化建设等方面的改革。考察调研“医养”结合工作，拓展医院服务空间。推进医联体建设，加入江苏省中医院战略联盟，组建市中医医院集团战略合作联盟。组织集团管理干部和技术人才参加北京大学医学部和南京医科大学康达学院医院管理研修和培训。
加强作风与效能建设，建立院领导包片，职能部门联系临床、服务门诊工作制度。实施医院重大发展项目，建立督查协调与综合管理机制。认真抓好两级目标管理，推行临床科室共性目标和个性目标分级考核。建立组织机构，科学编制医院“十三五”发展规划。优化绩效管理方案，加强财务预决算管理，提高经济运行管理水平。加强经济合同、基建项目、绩效分配审计，做好在用大型医疗设备经济效益分析。加强医疗保险管理，建立医保挖掘系统；严格医保均值管理，认真执行医保各项规定，规范医疗服务行为。
(二)专科发展成效明显，人才建设拔高定位
积极发挥医院重点专（学）科建设基金的作用，推进一批专（学）科建设与发展。脑病科通过国家中医临床重点专科复核评审，并成为中国卒中中心联盟成员单位；针灸科通过国家中医临床重点专科中期评审。序时推进肛肠科、肾病科、结石科、康复科等4个省级重点专科建设任务。脾胃病科、妇产科、骨伤科、泌尿外科等9个专科成为市中医临床重点专科（建设单位）。与徐州市中心医院合作成立心脏诊疗中心连云港分中心。
强化人力资源管理，多渠道、全方位的做好人才引进和考察工作，做好新聘中层干部的跟踪管理与考核工作。 2015年，外出参加各类人才招聘6场（次），引进各类专业技术人员54人，其中高级职称和研究生等高层次人才11人。年内，24人晋升为高级专业技术职称；培养省、市级专科护士22人，全国中医护理骨干人才、全国糖尿病专职教育护士、中国糖尿病教育者等各1人。
(三)医疗管理创新特色，内涵质量不断提升
积极开展医疗质量提升工程，通过了大型中医医院巡查、持续改进活动评估、市卫计委“5+1”专项考核。开展了医疗安全月专项活动，强化医疗质量控制、医疗安全管理、医患事件处置和纠纷责任追究。建立了急诊病区，举行8次医疗管理及突发事件应急演练。引进和开展新技术、新项目20余项。提高护理管理效能，完善护理管理体制，实施护士岗位管理。强化专科护理，加大护理骨干力量培训，组织护士长到南医大二附院等医院跟班学习。扩大中医护理服务，实施中医护理方案49个、中医护理技术20项。年内，创建成为全国糖尿病教育管理单位、中华医学会糖尿病教育管理认证单位，3名护理人员获市技能标兵称号。
着力改善门诊服务布局和诊疗环境，改进门诊应急工作预案。建立门诊巡查制度，强化门诊医疗质量控制，按时完成门诊预约诊疗。开展临床药学工作，煎药室和制剂室完成了升级改造，制剂室通过省药监局制剂注册换证验收，药学部获得第三届全国医院品管圈大赛优秀奖。医防合作管理水平提升，健康促进医院工作取得实效，医院在省卫计委传染病管理专项检查中获得我市最高分。贯彻院感持续改进理念，建立了院感规范化、制度化管理新机制，实施医院感染目标化管理，开展全方位医院感染监测。
(四)教学科研工作突出，中医特色彰显优势
完成全市中医类别住院、全科医师规培技能考核；新增康达学院及南京钟山职业技术学院理论与临床教学。完成市、厅级以上科研课题立项15项，获得省中医药科学技术奖三等奖1项，新增专著4部、专利3项。8个项目得到赵化南青年科技基金项目资金匹配。发表论文101篇，其中SCI论文1篇、中华和中文核心期刊论文17篇。开展院内讲座63次，举办省、市级继续教育项目6项，成立市中西医结合学会泌尿外科、心血管、消化系统、肾病等专业委员会。获得南中医临床类别优秀带教基地、实习生技能大赛二等奖、中医励耘奖三等奖，第三届市中医医院集团护理理论与技能竞赛团体一等奖、个人前三名。
推进赵化南名中医传承工作室建设，加强青年中医人才培养，继续开展“青苗”培养工程。通过了三级中医医院持续改进评估，强化中医优势病种和临床路径管理，加大中药饮片和院内制剂使用与考核。开设51个中医专病门诊，完善“治未病”中心功能，推进中医适宜技术和非药物疗法运用。中药外治、中药膏方取得积极进展，需求人群不断增加。年内，周氏脾胃病、冯氏针灸、李氏儿科、蜂针疗法等通过了省中医药局中医传统技术项目考核；医院成为我市中医护理专科护士培养与实习基地。
(五)医疗保障能力增强，后勤服务效率提高
以国家计算机等级保护测评为载体，加快信息化系统软硬件及网络建设，完成了网络改造和医院信息系统测评。建立了自助报告打印系统，调研论证核心软件、数据交换平台、临床数据中心等信息化建设方案。医疗设备管理注重质量与效率，重新调整医疗器械管理委员会，强化职能定位和职责分工。加强医疗设备及器械耗材管理，出台了医院耗材（器械）引进管理办法。完成了全院医疗设备（器械）年检工作，医疗器械不良反应监测工作取得较好成效。严格执行招标有关规定，全年购置医疗设备104台（件）、合计金额1082万元，采购入库医用耗材4715万元、占比26%。
后勤服务水平不断提高。适应医改要求和学科发展需要，调整、改扩建门诊用房5000多平米，对心电、超声、脑电、检验、影像、体检、住院收费、制剂室等部门分期进行改造，流程和功能更加合理。建立了后勤服务中心，重新调整了食堂经营管理模式。序时推进卫生城市创建、无烟医院达标建设任务。巩固平安医院创建成果，加强安全生产和消防能力建设，加大安全巡查、开展消防演练，着力消除各类安全事故隐患，保障诊疗环境安全稳定。
(六)党建工作协调推进，文化建设落地生根
学习贯彻十八届四中、五中全会精神，发挥党委主体责任和纪委监督责任，严格执行党建暨党风廉政建设规定。开展“三严三实”专题教育，认真做好“书记抓基层党建工作责任清单”工作。加强纪检监察工作，强化执纪监督责任，加大违纪违规督查力度。深化与海州区检察院行风共建，推进行风监督评议医院工作，医院社会满意度排列全省三级医院第十名。召开庆祝建党94周年总结表彰大会暨践行“三严三实”主题演讲比赛。工会、团委围绕医院党委中心工作，开展支援和各类志愿者服务活动20余次。农工民主党市中医院支部获中国农工民主党先进基层党组织。
建成了市级中医药文化馆，建立和完善了健康管理中心、治未病中心、国医堂、养生体检中心。举办了第五届膏方养生节，打造医院服务品牌和文化特色。医院宣传和外联注重中医药文化推广，通过平面媒体、网站和微信普及中医药知识1000多篇幅，举办中医药知识巡讲30余场次。开展医院“十佳青年标兵”评选表彰活动，激励鼓舞先进，凝聚发展力量。开展文明创建和各类评优树先活动，医院获得2015年度全国企业文化建设先进单位，心血管护理组和沈凤燕分别获江苏省卫生计生护理专业巾帼文明岗和巾帼建功标兵称号，李丹获港城“十大”最美护士称号。
当然，工作中还存在着一些不足，主要表现在：医改工作还不够主动和深入，人事薪酬制度改革还需要进一步探索和实施；对大型中医医院巡查、持续改进工作评估梳理和反馈存在的问题，整改的力度和措施还需要进一步强化和细化；学科和人才建设内涵质量有待进一步提高，特别是在新技术、新项目引进或开展、科研创新方面还要继续加强等。对此，我们要采取有效措施，认真解决。
第二部分 连云港市中医院院2015年度部门决算表
具体公开表见附件
第三部分连云港市中医院院2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
连云港市中医院2015年度收入总计33673.46万元，与上年相比收总计增加3296.16万元，增长10.85%。主要原因是本年门急诊人次、出院人数增加。其中：
（一）收入总计33673.46万元。包括：
1．财政拨款收入1474.62万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加543.30万元，增长58.34%。主要原因是专项经费增加。
2．上级补助收入0.00万元。
3．事业收入32058.42万元，为连云港市中医院开展医疗业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加2774.63万元，增长9.47%。主要原因是本年门急诊人次、出院人数增加。
4．经营收入0.00万元。
5．附属单位上缴收入0.00万元。
6．其他收入140.42万元。为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为连云港市中医院取得的银行利息、科教等收入，同比减少21.77万元，降低13.42%。
（二）支出总计33170.41万元。包括：
1．科学技术（类）支出5.00万元，主要用于医院科教项目的支出。与上年相比减少6.00万元，减少40.00%。主要原因是财政资金补助减少。
2．医疗卫生与计划生育（类）支出31955.11万元，主要用于医院的各类支出。与上年相比增加3165.42万元，增长10.99%。主要原因是本年门急诊人次、出院人数的增加。
3．结余分配503.05万元，为单位当年结余的分配情况，主要是连云港市中医院对非财政补助结余按规定提取的职工福利基金和转入事业基金。与上年相比下降3.57%。主要原因是医院运营支出增加。
二、收入决算情况说明
连云港市中医院院本年收入合计33673.46万元，其中：财政拨款收入1474.62万元，占4.38%；事业收入32058.42万元，占95.20%；其他收入140.42万元，占0.42%。
图1：2015年收入决算结构图
三、支出决算情况说明
连云港市中医院本年支出合计33170.41万元，其中：基本支出31955.11万元，占96.34；项目支出1215.3万元，占3.66%。
图2：2015年支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
连云港市中医院2015年度财政拨款收、支总决算 1474.62万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加543.30万元，增长58.34%。主要原因是专项经费增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市中医院2015年财政拨款支出1474.62万元，占本年支出合计的4.38%。与上年相比，财政拨款支出增加543.30万元，增长58.34%。主要原因是专项经费增加。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
连云港市中医院2015年度财政拨款基本支出259.32万元，其中：
（一）人员经费259.32万元。主要是社会保障缴费。
（二）公用经费0.00万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市中医院2015年一般公共预算财政拨款支出1474.62万元，与上年相比增加543.30万元，增长58.34%。主要原因是专项经费。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
连云港市中医院2015年度一般公共预算财政拨款基本支出259.32万元，其中：
（一）人员经费259.32万元。主要是社会保障缴费。
（二）公用经费0.00万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
连云港市中医院2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出0.00万元。
1．因公出国（境）费决算支出0.00万元。
2．公务用车购置及运行费支出0.00万元。
3．公务接待费0.00万元。其中：
连云港市中医院2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展医疗保健业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指技术研究与开发方面的其他支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）：指医疗卫生与计划生育、中医等管理方面的其他支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立医院、教学医院、疗养院和县医院的支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：指卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。。
<, P class=MsoNormal 2.0? mso-char-indent-count: 32.15pt; ?TEXT-INDENT:>医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。
